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中恒集团2018年第一季度报告(修订稿)

时间:2018-07-06 04:06来源:网络整理 作者:北箭GPS导航之家 点击:
目录一、 重要提示 ............

一、 重要提示 ................................ ............................ 3

二、 公司基本情况 ................................ ........................ 3

三、 重要事项 ................................ ............................ 6

四、 附录 ................................ ............................... 11

一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名

王峥涛 独立董事 工作原因 谢石松

1.3 公司负责人欧阳静波、主管会计工作负责人黄子俊及会计机构负责人(会计主管人员) 郑锐

保证季度报告中财务报表的真实、 准确、 完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年

度末增减(%)

总资产 6,926,199,338.76 6,863,591,619.73 0.91

归属于上市公司股东的净资产 5,650,206,303.98 5,592,976,988.94 1.02

总股本 3,475,107,147.00 3,475,107,147.00 0.00

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额 171,086,449.64 99,640,662.84 71.70

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

营业收入 667,102,508.22 409,901,826.82 62.75

归属于上市公司股东的净利润 117,619,899.23 145,764,105.47 -19.31

归属于上市公司股东的扣除非 109,087,250.01 151,311,391.89 -27.91

经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率(%) 2.09 2.72 减少 0.63 个百分点

基本每股收益(元/股) 0.03 0.04 -25.00

稀释每股收益(元/股) 0.03 0.04 -25.00

扣除非经常性损益后的加权平 1.94 2.82 减少 0.88 个百分点

均净资产收益率(%)

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目 本期金额 说明

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 6,763,768.00

国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

委托他人投资或管理资产的损益 2,667,506.84

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -80,338.93

少数股东权益影响额(税后) -171.51

所得税影响额 -818,115.18

合计 8,532,649.22 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

股东总数 (户) 154,272

前十名股东持股情况

期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况

股东名称 (全称) 数量 (%) 售条件股 股份状 数量 股东性质

份数量 态

广西投资集团有限公司 719,361,087 20.70 0 质押 356,548,993 国有法人

中国证券金融股份有限公司 144,752,106 4.17 0 未知 未知

华林证券股份有限公司 70,194,535 2.02 0 未知 未知

广西中恒实业有限公司 69,560,862 2.00 0 未知 境内非国有

法人

中央汇金资产管理有限责任公司 50,873,400 1.46 0 未知 未知

华信期货-上海昭砾商务咨询有 43,732,165 1.26 0 未知 未知

限公司

中国农业银行股份有限公司-易

方达瑞惠灵活配置混合型发起式 27,100,200 0.78 0 未知 未知

证券投资基金

中国工商银行股份有限公司-嘉

实新机遇灵活配置混合型发起式 23,426,826 0.67 0 未知 未知

证券投资基金

博时基金-农业银行-博时中证 22,988,100 0.66 0 未知 未知

金融资产管理计划

易方达基金-农业银行-易方达 22,988,100 0.66 0 未知 未知

中证金融资产管理计划

大成基金-农业银行-大成中证 22,988,100 0.66 0 未知 未知

金融资产管理计划

嘉实基金-农业银行-嘉实中证 22,988,100 0.66 0 未知 未知

金融资产管理计划

广发基金-农业银行-广发中证 22,988,100 0.66 0 未知 未知

金融资产管理计划

中欧基金-农业银行-中欧中证 22,988,100 0.66 0 未知 未知

金融资产管理计划

华夏基金-农业银行-华夏中证 22,988,100 0.66 0 未知 未知

金融资产管理计划

银华基金-农业银行-银华中证 22,988,100 0.66 0 未知 未知

金融资产管理计划

南方基金-农业银行-南方中证 22,988,100 0.66 0 未知 未知

金融资产管理计划

工银瑞信基金-农业银行-工银 22,988,100 0.66 0 未知 未知

瑞信中证金融资产管理计划

安徽省投资集团控股有限公司 21,037,866 0.61 0 未知 未知

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售 股份种类及数量

股东名称 条件流通股 种类 数量

的数量

广西投资集团有限公司 719,361,087 人民币普通股 719,361,087

中国证券金融股份有限公司 144,752,106 人民币普通股 144,752,106

华林证券股份有限公司 70,194,535 人民币普通股 70,194,535

广西中恒实业有限公司 69,560,862 人民币普通股 69,560,862

中央汇金资产管理有限责任公司 50,873,400 人民币普通股 50,873,400

华信期货-上海昭砾商务咨询有限公司 43,732,165 人民币普通股 43,732,165

中国农业银行股份有限公司-易方达瑞惠灵活配置混合型发 27,100,200 人民币普通股 27,100,200

起式证券投资基金

中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发 23,426,826 人民币普通股 23,426,826

起式证券投资基金

博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 22,988,100 人民币普通股 22,988,100

易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 22,988,100 人民币普通股 22,988,100

大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 22,988,100 人民币普通股 22,988,100

嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 22,988,100 人民币普通股 22,988,100

广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 22,988,100 人民币普通股 22,988,100

中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 22,988,100 人民币普通股 22,988,100

华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 22,988,100 人民币普通股 22,988,100

银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 22,988,100 人民币普通股 22,988,100

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 22,988,100 人民币普通股 22,988,100

工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 22,988,100 人民币普通股 22,988,100

安徽省投资集团控股有限公司 21,037,866 人民币普通股 21,037,866

本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属

上述股东关联关系或一致行动的说明 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人

情况。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √ 不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表科目 期末数 期初数或 变动额 变动率 变动原因

上期数

应收票据 2,000,000.00 8,344,206.82 6,344,206.82 76.03% 主要是部分汇票在期内

- -

到期承兑影响所致。

主要是本期销售收入增

应收账款 167,828,631.24 107,430,372.43 60,398,258.81 56.22% 长应收账款相应增长影

响所致。

主要是重分类的预付工

其他非流动资产 53,630,941.73 96,564,615.62 -42,933,673.89 -44.46% 程设备款在本期结算影

响所致。

主要是按公允价值计量

的可供出售金融资产本

递延所得税负债 25,842,995.48 43,971,738.85 -18,128,743.37 -41.23% 期股价变动确认的递延

所得税负债同比减少影

响所致。

主要是按公允价值计量

其他综合收益 75,590,295.96 135,980,880.15 60,390,584.19 44.41% 的可供出售金融资产本

- -

期股价变动确认的综合

收益同比减少影响所致。

主要是响应国家政策,减

营业收入 667,102,508.22 409,901,826.82 257,200,681.40 62.75% 少流通环节,公司加强学

术推广及销售渠道管理,

销售收入增长。

主要是本期营业收入同

税金及附加 19,467,983.31 13,762,419.00 5,705,564.31 41.46% 比增加随征的城建税及

教育附加费等相应增加

影响所致。

主要是响应国家政策,优

销售费用 395,431,066.23 60,474,174.86 334,956,891.37 553.88% 化市场布局,整合销售渠

道,加强对重点产品的学

术推广影响所致。

主要是本期按信用风险

资产减值损失 8,365,300.56 4,067,691.94 4,297,608.62 105.65% 计提的坏账准备同比增

加影响所致。

投资收益 2,667,506.84 2,667,506.84 100.00% 主要是本期收到理财收

益同比增加影响所致。

是本期根据财政部新修

订并颁布在 2017 年 6 月

12 日起施行的新《企业

其他收益 6,763,768.00 6,763,768.00 不可比 会计准则第 16 号》,把

原在营业外收入核算的

政府补助收入调整至本

科目核算影响所致。

主要是本期根据财政部

新修订并颁布在 2017 年

6 月 12 日起施行的新《企

营业外收入 19,064.62 2,494,625.86 -2,475,561.24 -99.24% 业会计准则第 16 号》,

把原在本科目核算的政

府补助收入调整至其他

收益科目核算影响所致。

营业外支出 99,403.55 9,052,593.49 8,953,189.94 98.90% 主要是本期捐赠支出同

- -

比下降影响所致。

主要是本期利润下降计

所得税费用 14,445,851.17 34,887,023.50 -20,441,172.33 -58.59% 提的所得税费用同比减

少影响所致。

主要是双钱实业的少数

少数股东损益 -1,459.48 1,312.73 -2,772.21 -211.18% 股东损益同比减少影响

所致。

经营活动产生的 主要是本期营业收入增

现金流量净额 171,086,449.64 99,640,662.84 71,445,786.80 71.70% 加销售商品收到的现金

流量同比增加影响所致。

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